HỆ THỐNG Y TẾ HOÀNG TUẤNBáo cáo Ban Giám đốc
NỘI BỘ — MẬT
BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC · TỔNG KẾT H1/2026
Tổng kết H1/2026
Thực trạng · Nguyên nhân · Đề xuất hành động H2
3 Trưởng phòng trình bày lần lượt · CCO tổng quan → TP Marketing → TP Kinh doanh
N
CCO / CMO
Nguyễn Bích Ngọc
K
TP Marketing
Nguyễn Văn Khánh
H
TP Kinh doanh
Trần Thị Thanh Hà
16/07/2026 · 18h00 · Tầng 7, Hà Đông
Agenda
Cấu trúc trình bày — 30 phút
02 / 22
01
CCO — Tổng quan & 3 đề xuất phê duyệt ~10 PHÚT · NGUYỄN BÍCH NGỌC
Thực trạng H1, nguyên nhân gốc rễ, 3 hành động cần BGĐ duyệt ngay
02
TP MARKETING — 4 vấn đề trọng tâm & Đề xuất ~10 PHÚT · KHÁNH
Nhân sự Content · Phối hợp MKT-Chuyên môn · Hạ tầng Fanpage · Chiến lược KOL/KOC
03
TP KINH DOANH — 5 vấn đề cụ thể & giải pháp ~10 PHÚT · TRẦN THỊ THANH HÀ
Nhân sự · Chốt rate 28.2% · Phễu lead · CSKH · Lương & chế độ
+ Hỏi–đáp Ban Giám đốc 5-10 phút
Báo cáo BGĐ · H1/2026Nội bộ — Mật
PHẦN 01
CCO — Tổng quan
& 3 Đề xuất phê duyệt
& 3 Đề xuất phê duyệt
Thực trạng H1 · Nguyên nhân gốc rễ · 3 hành động cần BGĐ duyệt ngay
N
CCO / CMO trình bày · ~10 phút
Nguyễn Bích Ngọc
Phần 1 · CCO · Slide 1/3
Thực trạng H1/2026 — Tổng quan hệ thống
04 / 22
Doanh thu toàn hệ thống
185,57tỷ
91,4% KPI · thiếu 17,43 tỷ
Marketing
128,17tỷ
69,1% tổng DT · ROAS 5,04x
Kinh doanh
57,4tỷ
31% tổng DT · 88,3% mục tiêu
Nhịp giảm theo quý (mùa vụ T5 thấp)
Quý 1: 95% KPI → Quý 2: 86% KPI
Tóm lại
H1 không yếu, nhưng còn dư địa tối ưu rất lớn. Vấn đề tập trung ở 3 điểm: phễu chuyển đổi rò rỉ, 2 mảng dịch vụ yếu (Nha khoa + Hà Đông), nhân sự KD áp lực cao. Cải thiện đúng điểm sẽ đưa H2 vượt KPI.
Phần 1 · CCONội bộ — Mật
Phần 1 · CCO · Slide 2/3
3 nguyên nhân chính không đạt KPI H1
05 / 22
Nguyên nhân 01
Phễu rò rỉ tập trung ở tầng Tele
| Mảng | Mess→SĐT | SĐT→Hẹn | TVTC |
|---|---|---|---|
| KPI | 50% | 17,5% | 75% |
| Phẫu (ĐP/TP) | 44/62% | 12/15% | 83/87% |
| Da liễu | 60% | 15% | 93% |
| Nha khoa | 32% | 14% | 87% |
| Tóc-Vspa-SK | 70% | 12% | 85% |
| Toàn HT | 55% | 14% | 87% |
Nút thắt = Tele: 5/5 mảng rớt. Đạt 17,5% → +23% hẹn
Nguyên nhân 02
2 mảng yếu: Nha khoa & hệ page QC
- Nha khoa ROAS 2,84x (Phẫu 6,49x)
- Ads/DT Nha 33,4% (thừa ~20%)
- Hoạt động 29 page tự cạnh tranh, ROAS 2,98x
Cần chiến lược lại, không phải tăng Ads
Nguyên nhân 03
Nhân sự KD áp lực, động lực thấp
- Sale Online hài lòng 3,09/5 (thấp nhất khối)
- Đãi ngộ 2,78/5 (6/6 phiếu rất KHL)
- 13 phiếu nêu lương/chiết khấu chưa rõ
Rủi ro 2-3 người nghỉ, −3-5 tỷ/tháng
Phần 1 · CCONội bộ — Mật
Phần 1 · CCO · Slide 3/3
3 Đề xuất cần BGĐ phê duyệt (T7)
06 / 22
Duyệt 20/07
Đề xuất 01
Cắt Ads Nha khoa 30% → KOC + Telesale nội bộ
Tuyển 3-4 KOC + 2-3 Telesale chuyên Nha. ROAS 2,84x → 4,5x.
+10-15 tỷ DT H2
Duyệt 18/07
Đề xuất 02
Hợp nhất 29 page → 6 page (60 ngày)
Phân tích → Shutdown 23 page yếu → Cộng hòa 6 page top. ROAS 2,98x → 4,5x.
+5-10 tỷ DT H2
KHẨN · Duyệt 20/07
Đề xuất 03
Cơ chế phối hợp MKT-KD + Cọc giữ lịch
Dashboard Telesale + SOP gọi 1h + xác nhận 24h + cọc 200-500k. Lead→Hẹn 51%→65%.
+40-50 tỷ DT H2
Tổng tác động 3 đề xuất
+55-75 tỷ H2 · Dự báo H2: 230-240 tỷ (vượt KPI 221 tỷ)
Phần 1 · CCONội bộ — Mật
PHẦN 02
TP Marketing
4 Vấn đề & Đề xuất
4 Vấn đề & Đề xuất
Nhân sự Content · Phối hợp MKT-Chuyên môn · Hạ tầng Fanpage · Chiến lược KOL/KOC
K
TP Marketing trình bày · ~10 phút
Khánh
Phần 2 · Marketing · Vấn đề 1/4
Nguồn lực nhân sự Content chưa ổn định — đặc biệt Nha khoa
08 / 22
!Thực trạng
- Nhân sự Content biến động lớn, đặc biệt Nha khoa — ra vào liên tục, chưa có nhân sự nòng cốt
- Chất lượng chuyên môn giữa các nhân sự chưa đồng đều
- Nhân sự mới cần nhiều thời gian đào tạo & thích nghi → ảnh hưởng tiến độ, chất lượng nội dung và hiệu suất chung
✓Giải pháp H2
- Điều chỉnh chính sách tuyển dụng & mức thu nhập đầu vào theo hướng cạnh tranh hơn
- Tập trung tuyển Content chất lượng cho các mảng đang thiếu — đặc biệt Nha khoa (+ Lead PT + TikTok Lead)
- Chuẩn hóa chương trình đào tạo hội nhập + tài liệu + tiêu chí đánh giá sau thử việc
- Tổ chức đào tạo định kỳ cho 4 nhóm: Content · Media · Ads · Thiết kế
Phần 2 · TP MarketingNội bộ — Mật
Phần 2 · Marketing · Vấn đề 2/4
Cơ chế phối hợp MKT ↔ Chuyên môn chưa hiệu quả
09 / 22
!Thực trạng
- Nguồn tư liệu khách hàng kết quả xa còn hạn chế, dù MKT đã có chính sách thưởng riêng cho nhân sự thu thập kết quả đẹp
✓Giải pháp H2
- Đưa tái khám & ghi nhận kết quả vào quy trình bảo hành, CSKH sau dịch vụ (BS trực tiếp nhắc KH)
- Duy trì chính sách thưởng cho cá nhân/bộ phận thu thập tư liệu KH kết quả xa chất lượng
Phần 2 · TP MarketingNội bộ — Mật
Phần 2 · Marketing · Vấn đề 3/4
Hệ thống Fanpage QC bị gián đoạn và tiềm ẩn rủi ro (8 Fanpage bị khoá)
10 / 22
!Thực trạng
- 08 Fanpage bị khoá → không thể tiếp tục QC trên các Page này
- Chuyển sang Fanpage mới khiến chi phí QC tăng · khách tiềm năng giảm · chuyển đổi chưa ổn định
- Hoạt động QC & tiếp cận KH của một số mảng dịch vụ bị ảnh hưởng trực tiếp
- Nguyên nhân gốc: APP đăng bài tự động đồng loạt → Facebook nhận diện bất thường → khoá đồng loạt
✓Giải pháp H2
- Dừng hoàn toàn đăng bài qua APP · chuyển sang công cụ chính thức của Meta
- Tinh gọn hệ thống → tập trung ~06 Fanpage trọng điểm (chi tiết slide 11-12)
- Đào tạo team Content về nguyên tắc "an toàn tài khoản" Meta — tránh vi phạm chính sách dẫn đến khoá Page
- Chuẩn bị Fanpage dự phòng & kế hoạch nuôi Page dài hạn
Phần 2 · TP MarketingNội bộ — Mật
Phần 2 · Vấn đề 3 · Chi tiết giải pháp (1/2)
6 Fanpage trọng điểm + Tick xanh 3 page kỹ thuật cao
11 / 22
| # | Tên Page | Mảng dịch vụ | Vai trò |
|---|---|---|---|
| 1 | TS.BS Hoàng Tuấn | Thương hiệu cá nhân | Trục chủ đạo |
| 2 | Tạo hình khuôn mặt TS.BS HT Tick xanh | Tiểu phẫu (mũi, mí) | Chuyên mặt |
| 3 | Tạo hình Body TS.BS HT Tick xanh | Đại phẫu | Chuyên body |
| 4 | Thẩm mỹ Hoàng Tuấn | Da liễu + Hà Đông | Gộp DL + HĐ |
| 5 | Hệ thống PK Nha khoa HT | Nha khoa | Chuyên nha |
| 6 | Cấy Tóc - Dr Hoàng Tuấn Tick xanh | Cấy tóc | Chuyên cấy tóc |
🎯 Chiến lược · KHÔNG đóng page cũ
- QC trả phí: dồn 100% vào 6 page mới
- 29 page cũ: giữ + lên bài tự nhiên + ghim bài định hướng sang page mới
- Sau 60-90 ngày: KH chuyển theo dõi tự nhiên
🔵 Tick xanh 3 page (Meta xác thực)
| Page | Đăng ký | Duy trì/th |
|---|---|---|
| Cấy Tóc HT | 1,5 tr | 150k |
| Khuôn mặt HT | 1,5 tr | 150k |
| Body HT | 1,5 tr | 150k |
| TỔNG | 4,5 tr | 450k |
Phần 2 · TP MarketingNội bộ — Mật
Phần 2 · Vấn đề 3 · Chi tiết giải pháp (2/2)
Kế hoạch chuyển ngân sách 4 giai đoạn (60 ngày · từ 01/08/2026)
12 / 22
| GĐ | Thời gian | 6 page mới | 29 page cũ | Dịch vụ chuyển sang page mới |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/08 - 14/08 (T8 tuần 1-2) | 30% NS | 70% NS | Top 3 DV vàng: Nâng mũi → P2 · Hút mỡ + Nâng ngực → P3 |
| 2 | 15/08 - 31/08 (T8 tuần 3-4) | 60% NS | 40% NS | Mảng Da liễu → P4 · Nha khoa → P5 |
| 3 | 01/09 - 14/09 (T9 tuần 1-2) | 85% NS | 15% NS | Cấy tóc → P6 · Hà Đông vào P4 · Personal brand → P1 |
| 4 | 15/09 - 30/09 (T9 tuần 3-4) | 100% NS | 0% Ads | Hoàn tất · page cũ chỉ tự nhiên + ghim bài định hướng |
📊 Chỉ số theo dõi hàng tuần (báo cáo BGĐ D+7)
- ROAS tổng ≥ 5,04x · SĐT không giảm
- Người theo dõi 6 page mới tăng dần
- Người theo dõi tổng (6 page mới + 29 page cũ) không bị giảm
🛑 Điều kiện DỪNG (phanh an toàn)
- 6 page mới ROAS < 70% mức nền sau 2 tuần → DỪNG
- SĐT tổng giảm > 20% → CHẬM lộ trình 1-2 tuần
- Trên 40% Page bị khoá → giữ NS ở page cũ cùng mảng DV
Phần 2 · TP MarketingNội bộ — Mật
Phần 2 · Marketing · Vấn đề 4/4
Chiến lược KOL/KOC và nguồn tư liệu KH chưa phù hợp hành vi tiêu dùng
13 / 22
!Thực trạng
- Hoạt động tài trợ KOL/KOC chưa tạo đủ số tư liệu thực tế phục vụ truyền thông thường xuyên
- Nguồn nội dung review, chia sẻ hành trình & kết quả từ khách hàng thật còn hạn chế
- Phạm vi lựa chọn KH tài trợ còn hẹp — chưa khai thác nhiều trường hợp có sức ảnh hưởng tự nhiên
✓Giải pháp H2
- Mở rộng nhóm KH được tài trợ — nhiều hành trình trải nghiệm, hình ảnh, video kết quả (VD: P. Linh)
- Xây tiêu chí lựa chọn KH tài trợ: phù hợp DV · khả năng tạo nội dung · lan tỏa · cam kết tư liệu
- Xây chương trình "Khách hàng đồng hành cùng thương hiệu" — nguồn nội dung thực tế ổn định
- Trích 15-20% NS Ads H2 (4,6 - 6,2 tỷ) đa dạng 5 kênh (chi tiết slide sau)
Phần 2 · TP MarketingNội bộ — Mật
Phần 2 · Vấn đề 4 · Chi tiết giải pháp
Đa dạng 5 kênh — Trích ~13% NS Quảng cáo H2 (~4 tỷ)
14 / 22
Ngân sách đề xuất
Trên tổng 30,9 tỷ NS Quảng cáo H2 → dành ~4 tỷ (~13%) cho 5 kênh mới ngoài Facebook truyền thống.
| Kênh | % NS mới | Số tiền (~4 tỷ) | Lý do |
|---|---|---|---|
| KOL / KOC | 50% | ~2 tỷ | Người ảnh hưởng review · CMO đã khuyến nghị H2 · độ tin cậy cao |
| Google Ads | 25% | ~1 tỷ | Nha khoa & Da liễu — khách chủ động tìm kiếm |
| TikTok Ads | 12,5% | ~500 tr | Tiếp cận tự nhiên gấp 3x FB · nối tiếp thế mạnh lan toả |
| Zalo + SMS + ZNS | 6,25% | ~250 tr | Kênh nhắm khách nội địa · tệp khách cũ · nhắc lịch/CTKM · giao dịch nhanh |
| Báo chí + VOV | 6,25% | ~250 tr | Xây thương hiệu · uy tín y tế truyền thống |
Cam kết đo lường · An toàn ngân sách
Đo ROAS (hiệu quả chi QC) từng kênh trong 90 ngày · Kênh nào không đạt > 70% ROAS Facebook → DỪNG, hoàn ngân sách về mảng gốc.
Phần 2 · TP MarketingNội bộ — Mật
Phần 2 · TP Marketing · Kết thúc phần trình
Đề xuất Ban Giám đốc · Phòng Marketing (6 kiến nghị)
NỘI BỘ — MẬT
01
Điều chỉnh chính sách tuyển dụng & mức thu nhập đầu vào
Thu hút nhân sự MKT có chất lượng tốt hơn
02
Phê duyệt đào tạo nội bộ định kỳ + chuẩn hoá hội nhập
Content · Media · Ads · Thiết kế
03
Đưa tái khám & ghi nhận tư liệu vào quy trình chăm sóc/bảo hành
Theo dõi kết quả xa · thu thập tư liệu truyền thông
04
Dừng đăng bài Fanpage qua APP · Chuyển công cụ Meta chính thức
Bảo vệ hệ thống Fanpage khỏi bị khoá đồng loạt
05
Duyệt tinh gọn 06 Fanpage trọng điểm + Fanpage dự phòng
3 Tick xanh · Lộ trình chuyển NS 4 GĐ 01/08-30/09
06
Mở rộng chính sách tài trợ cho KOC, KH thật, cá nhân ảnh hưởng phù hợp
Chương trình "KH đồng hành cùng thương hiệu" · Đa dạng 5 kênh
Kết thúc phần Phòng Marketing · Xin cảm ơn BGĐ
Khánh — Trưởng phòng Marketing · Hệ Thống Y Tế Hoàng Tuấn · Tháng 7 / 2026
PHẦN 03
TP Kinh doanh
5 Vấn đề & Giải pháp H2
5 Vấn đề & Giải pháp H2
Nhân sự · Chốt rate 28,2% · Phễu lead · CSKH · Lương & chế độ
H
TP Kinh doanh trình bày · ~10 phút
Trần Thị Thanh Hà
Phần 3 · Kinh doanh · Vấn đề 1/5
Nhân sự chưa ổn định
Ảnh hưởng−2-3% DT
17 / 22
!Thực trạng
- 3-4 nhân sự sinh con liên tục trong H1
- Không tuyển bổ sung kịp → quá tải, chia việc
- Nhân sự quay lại chưa đạt phong độ (2-4 tuần)
- Chưa có team đào tạo nội bộ
✓Giải pháp H2
- T7: Tuyển 2-3 Telesale + 1-2 TVTT
- T8: Xây team ToT — đào tạo nhân sự mới
- Care CRM + lead lạnh cho người quay lại trước khi giao lead nóng
💰
Chi phí
90-160 M
📈
Dự kiến DT tăng H2
+2-3 tỷ
Phần 3 · TP Kinh doanhNội bộ — Mật
Phần 3 · Kinh doanh · Vấn đề 2/5
Tỷ lệ chốt thấp: 28,2%
Ảnh hưởng−30% DT
18 / 22
!Thực trạng
- Chốt TB toàn hệ 28,2% (mục tiêu 35-40%)
- Nha khoa 22,1%, Hà Đông 25,8% — thấp nhất
- Chỉ 5 BS đạt 100% hài lòng, 34 BS còn lại <95%
- Giá cao, khách cần cân nhắc, tham khảo nhiều nơi
✓Giải pháp H2
- T8: SOP tư vấn từ 5 BS 100% hài lòng
- T8: Xây gói dịch vụ thay bán lẻ
- T9: Trả góp 2-3 lần + bảo hành rõ ràng
- Training tư vấn hàng tháng (2h/buổi)
💰
Chi phí
0 (đào tạo nội bộ)
📈
Dự kiến DT tăng H2
+20-30 tỷ
Phần 3 · TP Kinh doanhNội bộ — Mật
Phần 3 · Kinh doanh · Vấn đề 3/5 · KHẨN
Phễu lead yếu
Ảnh hưởng−20-25% DT tiềm năng
19 / 22
Lead → Hẹn
51,3%
Mục tiêu 65-70%
Hẹn → Đến
55%
45% hủy lịch
Lead → DT
~7,5%
Mục tiêu 18%+
!Nguyên nhân
- Telesale chưa có SOP gọi chuẩn
- Không xác nhận lịch 24h trước → khách quên hẹn
- 28% khách phàn nàn tiếp đón
✓Giải pháp H2 (KHẨN)
- T7-T8: Dashboard Telesale real-time (Lead→Gọi→Hẹn)
- T7-T8: SOP gọi trong 1h, hẹn 24-48h
- T8: Xác nhận lịch 24h trước (SMS/gọi lại)
- T8: Cọc giữ lịch 200-500k (test) · +1-2 CSKH
💰
Chi phí
120-195 M
📈
Dự kiến DT tăng H2 · LỚN NHẤT
+40-50 tỷ
Phần 3 · TP Kinh doanhNội bộ — Mật
Phần 3 · Kinh doanh · Vấn đề 4/5
CSKH yếu, hậu PT không ai quan tâm
Ảnh hưởng−5-10% repeat
20 / 22
!Thực trạng
- 28% khách phàn nàn "không ai gọi hỏi sau PT"
- Team CSKH chỉ 2 người, kiêm 3 việc
- Chưa có SOP hậu PT rõ ràng
✓Giải pháp H2
- T8: Tuyển 1-2 CSKH chuyên hậu PT
- T8: SOP: Ngày 1 SMS · Ngày 5 gọi · Ngày 7 Zalo ảnh trước-sau
- T9: Dashboard CSKH + form feedback Zalo
💰
Chi phí
60-80 M (2 CSKH/5 tháng)
📈
Dự kiến DT tăng H2
+2-3 tỷ
Phần 3 · TP Kinh doanhNội bộ — Mật
Phần 3 · Kinh doanh · Vấn đề 5/5
Lương thấp & chế độ chưa theo luật
Rủi roPháp lý + −5% NS
21 / 22
!Thực trạng
- Thai sản 4 tháng (luật 6 tháng)
- Nghỉ phép 6 ngày (luật 12 ngày)
- Đãi ngộ Sale Online 2,78/5 — thấp nhất khối
✓Giải pháp H2
- T7-T8 (khẩn): Điều chỉnh thai sản & nghỉ phép đúng luật
- Công bố bảng chiết khấu rõ ràng
- Phục hồi HT Legend Awards — Sao tháng 3M × 3 người
💰
Chi phí
45 M+ (Legend/5 tháng)
📈
Dự kiến DT tăng H2
+3-5 tỷ · tuân thủ luật
Phần 3 · TP Kinh doanhNội bộ — Mật
Phần 3 · TP Kinh doanh · Kết luận
Tổng hợp 5 vấn đề & Yêu cầu BGĐ phê duyệt
NỘI BỘ — MẬT
| VĐ | Vấn đề | Giải pháp | DT tăng H2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Nhân sự chưa ổn | Tuyển + ToT | +2-3 tỷ |
| 2 | Chốt thấp (28,2%) | SOP + gói + trả góp | +20-30 tỷ |
| 3 | Phễu lead yếu | Dashboard + SOP + Cọc | +40-50 tỷ |
| 4 | CSKH yếu | Tuyển + SOP hậu PT | +2-3 tỷ |
| 5 | Lương & chế độ | Công bố + điều chỉnh | +3-5 tỷ |
| TỔNG TÁC ĐỘNG 5 VẤN ĐỀ | +65-90 tỷ H2 | ||
Yêu cầu BGĐ phê duyệt
✓ 3 đề xuất CCO (T7): cắt Nha khoa 30% · hợp nhất 29 page · phối hợp MKT-KD
✓ Chi phí PKD: 200-250 M (tuyển + cọc + training)
✓ Điều chỉnh chế độ theo luật lao động
✓ Chi phí PKD: 200-250 M (tuyển + cọc + training)
✓ Điều chỉnh chế độ theo luật lao động
Kết thúc phần TP Kinh doanh · Xin cảm ơn BGĐ
Trần Thị Thanh Hà — Trưởng phòng Kinh doanh · Hệ Thống Y Tế Hoàng Tuấn · Tháng 7 / 2026